柴油機分廠改制重組及招商引資項目

一、項目名稱
  共同出資設立資陽晨風發動機制造有限責任公司(暫定名)。
   二、項目背景
  
以中國南車集團資陽機車有限公司為出資人之一,將資陽機車有限公司所屬柴油機分廠部分固定資產經評估后的凈值作為出資,擬約請國內外知名發動機研發制造商及其它戰略投資者作為戰略合作伙伴,以貨幣出資,共同出資設立《資陽晨風發動機制造有限責任公司》。
   發動機公司擬設注冊資本2.5-2.8億元(1.5-1.8億元),其中資陽機車廠以現有柴油機分廠的存量資產(含完整引進的柴油機技術資本及部分在建工程)約1.2-1.344億元( 0.72-0.864 億元)作為出資(以評估值為準),占總股本48%;資陽晨風精密機械和資陽晨風傳動有限公司(與發動機研發制造聯系緊密,且資陽機車廠控股的子公司)以現金出資 750-840萬元(450-540萬元),占總股本3%,其它戰略投資者以現金出資約1.225- 1.372 億元(0.735-0.882億元)(限企業法人及公司經營層人員),占總股本49%。
   公司主營業務及其發展方向是:以軌道交通牽引動力、船舶動力、燃氣(含燃油)發電動力裝置的研發、制造、銷售和進出口貿易為主營業務,積極參與工廠構建機車、動力、機器零部件三大產業群的戰略分工,加強對外技術、資本合作,使柴油機分廠的管理、技術、人才優勢與外部戰略投資者的資金優勢相結合,建設成為國內最強最大、國際知名的發動機研發制造基地和供應商。
   三、項目背景
   1、中國南車集團資陽機車有限公司是中國南方機車車輛工業集團公司(國資委監管的中央企業)下屬的獨資企業,公司始建于1966年,位于距成都市80余公里的資陽市,是中國最大最強的鐵路重載貨運機車研制基地,是中國最具實力和活力的軌道交通裝備研發制造和出口供應商,是資陽市實施“中國西部車城”戰略的龍頭企業。公司2004年末擁有總資產17億元,實現銷售收入16.5億元,新造機車306臺,機車年產銷量居全國第一。
   目前,資陽機車有限公司正按照集團公司的統一部署,加速推進輔業改制和剝離社會職能工作,實施做精做優以內電并舉為主導的機車產業、做強做大以系列柴油機商品化生產為主的動力產業、強勢打造以機車關鍵零部件和船舶、汽車配套產品為優勢的機器零部件產業的《發展三大產業,打造百年老店》的發展戰略。
   與此同時,資陽機車有限公司熱忱歡迎國內外戰略投資者作為戰略合作伙伴,以貨幣增量投資參與資陽機車有限公司的改制重組,充分發揮改制產生的現代企業制度效應,盤活存量,擴大總量,做優機車產業,做強動力產業,做大機器零部件產業,培育和強化核心競爭力,使資陽機車廠成為國內一流、國際知名的軌道交通裝備研發制造商,成為同國際同行進行技術合作落戶的最佳場所和合資合作企業發展壯大最理想的孵化基地。
   2、柴油機分廠是資陽機車有限公司下屬的柴油機總裝分廠,包括機體、缸頭、曲軸加工制造、熱處理和柴油機組裝試驗。2004年末,分廠在冊職工960人,擁有總資產1.22億元,凈資產6527萬元。其中固定資產原值1.69億元,凈值6531萬元。占地10.88萬平方米。
   分廠建有全纖維鍛鋼曲軸、柴油機機體、缸頭及氣缸蓋加工制造和柴油機組裝試驗(試驗臺位8個)等8條現代化生產線,擁有大型設備60余臺,其中關鍵進口設備30余臺,有從德國、日本、瑞典和俄羅斯進口的曲軸磨床、曲軸臥式加工中心、深井式熱處理和推桿式退火爐、機體龍門式加工中心、機體臥式加工中心、氣缸蓋加工中心等當今世界一流的加工設備,可加工長度5米以下、曲柄半徑在200MM以下、軸頸在300MM以下的各種鋼號與不同硬化要求的全纖維鍛鋼曲軸成品,生產的柴油機產品已形成180、240、280三種缸徑、6 至16缸、標定功率范圍覆蓋800-4800KW 、標定轉速900R/MIN-1500R/MIN、可廣泛應用于鐵路機車、船舶、石油、發電等多個領域。尤其是全套引進美國卡特柴油機技術后,將迅速填補我國機車用大功率柴油機的空白,后發優勢明顯。截至2004年底,共生產各型柴油發動機4330臺,各類曲軸成品6000余根。
   分廠先后通過了ISO9000:2000質量體系、ISO14000 環境管理體系和ISO18000職業安全健康體系認證。柴油機產品已通過中國、美國、韓國等船級社認證,柴油機裝車已出口泰國、越南等國56臺,柴油機曲軸、凸輪軸等零部件已遠銷印度、韓國,產品質量受到中外用戶普遍贊譽。
   分廠建廠近40年,培養和造就了一支經驗豐富、實踐能力極強的、敢打硬仗、善打惡仗的柴油機制造工藝技術人員和技術工人隊伍,擁有在行業內享有較高聲譽的柴油機制造工藝專家。分廠職工隊伍中,大專及以上文化程度的345人,占職工總數的36%,擁有專門從事柴油機技術的工程師42人,高級工程師10人,高級技師10人,技師29人。成熟的隊伍,獨到的專有技術與獨具優勢,規模強大的世界一流柴油機生產制造設備相結合,凝聚成了分廠特有的核心競爭力,最高月產柴油發動機43臺。
   3、分廠裝備精良,經營業績穩定,抗擊市場風險能力不斷增強,自我生存、自我發展能力已經形成,具備了持續發展基礎,是資陽機車廠資產最優、經濟效益最好、發展潛力最大而又最具實力和活力的分廠之一。
   柴油機分廠近三年財務狀況及主要經濟指標

項 目

2002年

2003年

2004年

總資產(萬元)

11063

9867

12206

凈資產(萬元)

7675

6859

6527

柴油機產量(臺)

202

235

316

銷售收入(萬元)

26015

27562

43000

利潤(萬元)

354

443

871

凈資產收益率(%)

0.05

0.06

0.13

注:銷售收入和利潤按廠內核算價結算
   四、項目前景
  
準確把握國內經濟持續上升、鐵路運輸重載提速和機械制造行業的高速發展態勢,軌道交通裝備中的機車產業將出現重新洗牌的格局,造船業的高速發展將給船舶動力提供新的需求,由制造大國向制造強國的過渡時期,石油、電力等產業部門燃氣發動機及發電機組需求將大幅上升,這將給擬設公司提供良好的發展商機。因此,對柴油機分廠進行改制重組,籌集增量資金,盤活現有存量資產,優化資源配置,就可以在新一輪市場競爭中有所作為。在繼續做好柴油機系列化及新型大功率干線貨運機車研制的基礎上,積極參與工廠三大產業群的戰略分工,迅速做強做大柴油發動機產業經營規模,快速進入燃氣發動機、船用發動機及發電機組等領域,形成年產發動機1000臺,發動機機體1200個,各型發動機用曲軸2000根的能力,不斷拓展經營領域,力爭在2004年完成銷售收入4.3億元的基礎上,用2-3年時間銷售收入翻一番,2010年再翻一番,確保年均凈資產收益率在10%以上。
   五、結論
   晨風發動機制造有限公司主營業務突出,符合國家鼓勵和發展的產業政策,企業所得稅享受國家及西部大開發“免三減二”等優惠政策,擬設公司產品覆蓋面廣,市場前景廣闊,裝備精良,競爭優勢明顯,經營業績穩定,其發展和盈利空間較大,能給投資者和戰略伙伴帶來豐厚回報。
   聯系單位:中國南車集團資陽機車有限公司規劃發展部
   聯 系 人:李文忠 石維海
   聯系電話: 0832- 6282571 、6283358
   傳 真: 0832- 6282571
   E-MAIL : [email protected]

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